Jadual Audit Mutu Internal 2023

Jadual Audit Mutu Internal 2023

Pelaksanaan rangkaian kegiatan audit mutu internal di Polman Babel Periode II akan dilaksanakan pada Bulan Maret hingga Juni 2023. Unit kerja yang akan diaudit pada periode II adalah P3KM, BAAKPK, BAUK, UPM, UPT Perpustakaan, UPT Logistik, UPT Sistem Informasi, SPI, dan UPT Bahasa.

Rapat persiapan AMI II telah dilaksanakan pada Tanggal 11 Mei 2023 yang dihadiri oleh sekitar 13 Auditor PolmanBabel yang ditugaskan sebagai Auditor AMI II 2023. Rapat dibuka oleh Wakil Direktur III, Bpk. Eko Sulistyo,S.T, M.T, sekaligus memberikan evaluasi kegiatan AMI I 2022 dan arahan untuk kegiatan AMI 2023. Kegiatan AMI direncanakan akan berlangsung hingga 31 Mei 2023. Tentatif Audit ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

No. Audit Unit Kerja Jumlah Butir Standar Auditor Tanggal
1/P3KM/V/2023 P3KM 37 1. Tuparjono, S.ST, M.T
2. Hendra Firana, S.A.P
16-19 Mei 2023
2/BAAKPK/V/2023 BAAKPK 48 1. Yang Fitri Arriyani, S.ST., M.T
2. Sidhiq Ardiyanto, M. Kom
3. Novitasari, M.Pd
16-19 Mei 2023
3/BAUK/V/2023 BAUK 18 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, SS., M.Hum
2. Laily Muharani, M.Si
16-17 Mei 2023
4/PERPUSTAKAAN/V/2023 Perpustakaan 17 1. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
2. Elisa Mayang Sari, M.Pd.
16-17 Mei 2023
5/SISTEM INFORMASI/V/2023 Sistem Informasi 17 1. Nofriyani, M. Tr.T
2. Hastuti, S.A.P
16-17 Mei 2023
6/LOGISTIK/V/2023 Logistik 22 1. Juanda, M.T
2. Heru Riva’I, S.Si
16-17 Mei 2023
7/UPM/V/2023 Penjaminan Mutu 25 1. Novitasari, M.Pd
2. Laily Muharani, M.Si
16-17 Mei 2023
8/Bahasa/V/2023 Bahasa 3 1. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
2. Elisa Mayang Sari, M.Pd.
16 Mei 2023
9/SPI/V/2023 SPI 3 1. Nofriyani, M. Tr.T
2. Hastuti, S.A.P
16 Mei 2023

Pembukaan kegiatan AMI Periode II 2023 

Rapat pembukaan kegiatan AMI Periode II Tahun 2023 telah dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2023. Rapat dihadiri oleh Direktur dan Wakil Direktur serta Pimpinan Unit Kerja calon auditee.

  

Pada akhir rapat, diinformasikan bahwa tautan dokumen yang harus diisi seperti berikut ini.

1. Daftar Periksa SPI : Klik Tautan SPI

2. Daftar Periksa Bahasa : Klik Tautan Bahasa

3. Daftar Periksa Logistik : Klik Tautan Logistik

4. Daftar Periksa BAUK : Klik Tautan BAUK

5. Daftar Periksa Perpustakaan : Klik Tautan Perpustakaan

6. Daftar Periksa Sistem lnformasi : Klik Tautan Sistem Informasi

7. Daftar Periksa P3KM : Klik Tautan P3KM

8. Daftar Periksa BAAKPK : Klik Tautan BAAKPK 1 ; Tautan BAAKPK 2

9. Daftar Periksa Penjaminan Mutu : Klik Tautan Penjaminan Mutu