Audit Mutu Internal Tahun 2023

Audit Mutu Internal Tahun 2023

Audit Mutu Internal I (Program Studi) Tahun 2023

Audit mutu internal yang dilaksanakan di program studi pada Tahun 2023 sesuai jadwal sebagai berikut:

No Prodi Hari/Tanggal, Jam Pelaksanaan Auditor
Nama Asal Prodi
1 D3 TPcM

Selasa/7-11-2023, Pukul 09.00 WIB

Yang Agita Rindri, M.Eng
Elisa Mayang Sari, M.Pd
D4 TRPL
D4 TE

2

D3 TE Rabu/8-11-2023, Pukul 09.00 WIB Ilham Ary Wahyudie, M.T
Tuparjono, M.T
D4 TMM
D3 TPPM
3 D3 TPPM Selasa/14-11-2023, Pukul 13.00 WIB Nofriani, M.Tr. T
Novitasari, M.Pd
D3 TE
D4 TE
4 D4 TMM Rabu/15-11-2023, Pukul 09.00 WIB Yang Fitri Arriyani, M.T
Elisa Mayang Sari, M.Pd
D3 TPcM
D4 TE
5 D4 TRPL Rabu/15-11-2023, Pukul 09.00 WIB  Shanty Dwi. K, S.S, M.Hum
Novitasari, M.Pd
D3 TPcM
D4 TE
6 D4 TE Kamis/16-11-2023, Pukul 09.00 WIB Tuparjono, M.T
Shanty Dwi. K, S.S, M.Hum
D3 TPPM
D3 TPcM

Kegiatan AMI di Prodi D3 TPcM

Pelaksanaan kegiatan audit pada Hari Selasa, Tanggal 7 November 2023. Auditor yang melaksanakan audit adalah Ibu Yang Agita Rindri, M.Eng dan Ibu Elisa Mayang Sari, M.Pd. Selain itu tim auditor didampingi oleh Ibu Novitasari, M.Pd dan Ibu Yang Fitri Arriyani, M.T. Auditee yang hadir adalah Ketua Program Studi, Bapak M. Haritsah Amrullah, M.Eng dan Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Pristiansyah, M.Eng serta Ibu Efa Susanty, S.E.  

Kegiatan AMI di Prodi D3 TE

Pelaksanaan kegiatan audit pada Hari Rabu, Tanggal 8 November 2023. Auditor yang melaksanakan audit adalah Bpk. Ilham Ary Wahyudie dan Ibu Nofriani, M.Tr.T. Auditee yang hadir adalah Ketua Program Studi, Bapak Ocsirendi,M.T, Ketua Jurusan Teknik Elektronika, Bapak Zanu Saputra, M.Tr.T dan Sekretaris Jurusan Teknik Elektronika, Ibu Yang Agita Rindri, M.Eng.

Kegiatan AMI di Prodi D3 TPPM

Pelaksanaan kegiatan audit pada Hari Selasa, Tanggal 14 November 2023. Auditor yang melaksanakan audit adalah Ibu Nofriani, M.Tr.T dibantu oleh Ibu Novitasari, M.Pd, dan Ibu Shanty Dwi. K, S.S, M.Hum. Auditee yang hadir adalah Ketua Program Studi, Bapak Angga Sateria,M.T, dibantu Ibu Yolanda Gita Nurjanah, S.A.P.

Kegiatan AMI di Prodi D4 TRPM

Pelaksanaan kegiatan audit pada Hari Rabu, Tanggal 15 November 2023. Auditor yang melaksanakan audit adalah Ibu Shanty Dwi. K, S.S, M.Hum dan Ibu Novitasari, M.Pd. Auditee yang hadir adalah Ketua Program Studi, Bapak Ahmat Josi, M.Kom, Ketua Jurusan Bapak Zanu Saputra, M.Tr.T, dan Ibu Yang Agita Rindri, M.Eng.

Kegiatan AMI di Prodi D4 TMM

Pelaksanaan kegiatan audit pada Hari Rabu, Tanggal 15 November 2023. Auditor yang melaksanakan audit adalah Ibu Yang Fitri Arriyani, M.T dan Ibu Elisa Mayang Sari, M.Pd. Auditee yang hadir adalah Ketua Program Studi, Bapak Boy Rollastin, M.T didampingi oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin Bapak Pristiansyah, M.Eng.

 

Kegiatan AMI di Prodi D4 TE

Pelaksanaan kegiatan audit pada Hari Kamis, Tanggal 16 November 2023. Auditor yang melaksanakan audit adalah Bapak Tuparjono, M.T dan Shanty Dwi. K, S.S, M.Hum. Auditee yang hadir adalah Ketua Program Studi D4 TE, Bapak Indra Dwisaputra, M.T didampingi oleh Ketua Jurusan Teknik Elektronika Bapak Zanu Saputra, M.Tr.T, dan Sekretaris Jurusan Ibu Yang Agita Rindri, M.Eng.

Audit Mutu Internal Periode II (Unit Kerja) Tahun 2023

Pelaksanaan rangkaian kegiatan audit mutu internal di Polman Babel Periode II akan dilaksanakan pada Bulan Maret hingga Juni 2023. Unit kerja yang akan diaudit pada periode II adalah P3KM, BAAKPK, BAUK, UPM, UPT Perpustakaan, UPT Logistik, UPT Sistem Informasi, SPI, dan UPT Bahasa.

Rapat persiapan AMI II telah dilaksanakan pada Tanggal 11 Mei 2023 yang dihadiri oleh sekitar 13 Auditor PolmanBabel yang ditugaskan sebagai Auditor AMI II 2023. Rapat dibuka oleh Wakil Direktur III, Bpk. Eko Sulistyo,S.T, M.T, sekaligus memberikan evaluasi kegiatan AMI I 2022 dan arahan untuk kegiatan AMI 2023. Kegiatan AMI direncanakan akan berlangsung hingga 31 Mei 2023. Tentatif Audit ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

No. Audit Unit Kerja Jumlah Butir Standar Auditor Tanggal
1/P3KM/V/2023 P3KM 37 1. Tuparjono, S.ST, M.T
2. Hendra Firana, S.A.P
16-19 Mei 2023
2/BAAKPK/V/2023 BAAKPK 48 1. Yang Fitri Arriyani, S.ST., M.T
2. Sidhiq Ardiyanto, M. Kom
3. Novitasari, M.Pd
16-19 Mei 2023
3/BAUK/V/2023 BAUK 18 1. Shanty Dwi Krishnaningsih, SS., M.Hum
2. Laily Muharani, M.Si
16-17 Mei 2023
4/PERPUSTAKAAN/V/2023 Perpustakaan 17 1. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
2. Elisa Mayang Sari, M.Pd.
16-17 Mei 2023
5/SISTEM INFORMASI/V/2023 Sistem Informasi 17 1. Nofriyani, M. Tr.T
2. Hastuti, S.A.P
16-17 Mei 2023
6/LOGISTIK/V/2023 Logistik 22 1. Juanda, M.T
2. Heru Riva’I, S.Si
16-17 Mei 2023
7/UPM/V/2023 Penjaminan Mutu 25 1. Novitasari, M.Pd
2. Laily Muharani, M.Si
16-17 Mei 2023
8/Bahasa/V/2023 Bahasa 3 1. Yang Agita Rindri, S.Kom., M.Eng.
2. Elisa Mayang Sari, M.Pd.
16 Mei 2023
9/SPI/V/2023 SPI 3 1. Nofriyani, M. Tr.T
2. Hastuti, S.A.P
16 Mei 2023

Pembukaan kegiatan AMI Periode II 2023 

Rapat pembukaan kegiatan AMI Periode II Tahun 2023 telah dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2023. Rapat dihadiri oleh Direktur dan Wakil Direktur serta Pimpinan Unit Kerja calon auditee.

  

Pada akhir rapat, diinformasikan bahwa tautan dokumen yang harus diisi seperti berikut ini.

No Daftar Periksa Tautan
1 SPI Tautan SPI
2 Bahasa Tautan Bahasa
3 Logistik Tautan Logistik
4 BAUK Tautan BAUK
5 Perpustakaan Tautan Perpustakaan
6 Sistem lnformasi Tautan Sistem Informasi
7 P3KM Tautan P3KM
8 BAAKPK Tautan BAAKPK 1 ; Tautan BAAKPK 2
9 Penjaminan Mutu Tautan Penjaminan Mutu

Hasil AMI Periode II Tahun 2023 dapat dilihat pada Tautan berikut ini.

No Unit Kerja Tautan
1 SPI Hasil AMI SPI
2 Bahasa Hasil AMI Bahasa
3 Logistik Hasil AMI Logistik
4 BAUK Hasil AMI BAUK
5 Perpustakaan Hasil AMI Perpustakaan
6 Sistem lnformasi Hasil AMI SI
7 P3KM Hasil AMI P3KM
8 BAAKPK Hasil AMI BAAKPK
9 Penjaminan Mutu Hasil AMI Penjamu